北京市手机彩票网水务综合执法队2024年部门预算公开
北京市手机彩票网水务综合执法队2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网水务综合执法队2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1．部门机构设置：北京市手机彩票网水务综合执法队为区水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，事业编制37名，（实有31人），其中科级职数3名（设正科级队长1名、副科级副队长2名），行政执法人员30名，内设执法队下设6个部门：分别为办公室、法审组、询问组、检查组一组、检查二组和检查三组。
2.部门职责：手机彩票网水务综合执法队主要职责为：承担相关法律法规赋予区水务部门的河湖、水工程、供水、排水、水文、水资源、节水、水土保持、水利工程建设管理和质量安全、水利工程建设移民等方面的全部行政执法职责，以区水务部门名义执法。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网水务综合执法队部门行政编制0人，实际0人；事业编制37人，实际31人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、坚持政治高站位，扎实抓好教育管理。继续扎实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。通过教育凝聚人心、统一思想，增强党建引领作用，筑牢支部战斗堡垒，激发党员先锋模范效能。教育全体执法队员自觉把习近平总书记系列重要讲话精神作为行动指南，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
2、围绕队伍高质量，推进改革平稳过度。抓住高质量执法队伍建设这个根本，总结改革成功经验，认真分析当前执法“审、裁”环节“堵”的问题，在现有改革成果上不断优化机构设置，促进改革由“磨合探索——提质增效”的平稳过度。结合执法工作实际，加强询问组、建强法审组、优化检查组，科学执法编组，合理划片负责，人人定位、定责，明确办案分工，理顺办案程序，打造规范、高质、高效的执法队伍。
3、坚持执法高标准，积极提升执法能力。抓牢“执法”这个饭碗工程，加强执法业务研究，开展业务技能培训，组织执法实操训练，组织业务技术考核，不让一个人掉队，把工作压力传导到末端，激发工作动力，不断提高执法人员专业能力水平。配齐执法专业设备，从智能化、自动化中提高执法效率。规范办案文书，统一案卷标准，提高案件文书质量。加强常用水法规学习，拓展环境、水利工程等涉水交叉领域法规研究，探索行刑衔接协同办案机制，不断积累办案经验，形成典型案例，固化办案机制，为执法队高质量发展奠定基础。
4、推进执法新思路，大力提升执法效益。要积极改进工作方式，科学制定工作计划，提升执法效率，创新执法模式，提高执法人员社会面“见勤率”和涉水行为“管事率”，强化“显性执法”，提升水行政执法震慑力，要“擦亮眼睛”发现问题，积极提高问题发现率，提高问题整改落实率。要用好普法宣传这面大旗，深入贯彻“八五”普法相关工作要求，认真学习市区两级依法行政相关文件精神，落实好普法责任制，多种形式向社会各界宣传水法律法规和水行政执法工作。要坚持为民执法，积极转变执法处罚工作理念，突出服务济经社会发展这个主体，加强水行政监管，积极为企业、为市民规范用水行为。
5、规范管理强根基，切实提升建设质量。聚力把队伍基础打牢，加强“办文”基本功训练，开展公文写作、公文格式、公文行文规则培训，组织办公软件操作应用培训，从根本上解决不懂、不会，工作标准就可以不高的问题。严格考勤、请销假、廉政等内控管理，发挥纪检监督作用，应用“第一种形态”，时时提醒警醒个别人。加强后勤、物业管理，确保保障有力，确保政府部门切实有政府部门严、细、实的样子。
6、突出党建正方向，积极营造良好环境。发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，加强党员队伍的教育管理和监督培养。完善执法“检查－调查－审查－核定－监督”运行模式，打造纪律严明执法环境。加强内部管理，严格内控制度落实，营造和谐工作环境。
二、收入预算说明
2024年收入预算1200.863903万元，比2023年1404.041032万元减少203.177129万元，下降14.47%,主要原因为：与上年相比减少了自备井置换配套专项工程、天然气管网改造两个工程。其中：本年财政拨款收入1200.863903万元,比2023年1404.041032万元减少203.177129万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1061.128103万元，占总支出预算88.36%，比2023年1082.527232万元减少21.399129万元，下降1.98%，主要原因为人员减少。
（二）项目支出预算139.7358万元，比2023年321.5138万元减少181.778万元，下降56.54%，主要原因为：与上年相比减少了自备井置换配套专项工程、天然气管网改造两个工程。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网水务综合执法队部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.240065万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.012635万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.240065万元，比2023年预算数0.252700万元减少0.012635万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网水务综合执法队部门政府采购预算总额37.164568万元。其中：政府采购货物预算0.700000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.464568万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网水务综合执法队部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网水务综合执法队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算123.610387万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年，北京市手机彩票网水务综合执法队填报绩效目标的预算项目4个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
附件：